来源：hthcom华体会    发布时间：2024-03-24 10:21:00

  1、贯彻执行党和国家相关水务工作的法律、法规、方针政策和省、市有关水利、水电、城乡供水、污水工作的政策、法规和规章排放的管理办法；负责拟定我市水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后实施。2、对全市水资源（含空中水、地表水、地下水）进行统一规划、管理和保护。组织编制全市水利、城乡供水中、长期规划和年度计划；按规定实施取水许可制度和河道采砂制度；依法征收水资源费和水利建设基金；发布全市水资源公报；指导全市水文工作和水资源信息系统建设。3、组织制定全市水资源保护规划；监测江河湖库的水量水质；组织制定重要河流的水功能区划；负责江河、湖泊、水库等新建、改建和扩大排污口的审查工作，协助做好饮用水源的保护工作。4、负责指导、监督、管理和组织实施全市河流规划、综合治理以及开发利用；主管全市水土保持工作；负责检查、监督全市水利资金的使用。5、指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程和农村小水电的管理和运行工作。6、负责全市节水、农村人畜饮水工作；负责城市排水管理工作；审查城乡供企业资质；管理、指导和监督城乡供水和污水排放的处理工作；负责城区排洪工作；参与城乡供水排水价格核定工作。7、负责全市水务行业管理，依照国家和省有关法律、法规，对水务工程建设招投标活动实施行政监督，推行水务建设的项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制，负责对水工程质量的监督管理；组织实施水利行业技术品质衡量准则。8、按照分级管理的原则，负责全市水域、河道、水库、堤防等水利工程的建设管理和保护。指导有关部门做好水库移民工作。9、依法负责全市水务行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。负责全市水务监察和水利执法工作，处理水事纠纷，查处危害水利和供水设施的案件。10、承担市防风防汛抗旱指挥部的日常工作，管理全市防洪工作，对重要河流和水库实施防汛抗旱统一调度。11、负责水务科学技术工作，负责新技术的推广、应用与交流；负责全市水务系统工作人员和技术人员的教育培训。12、负责对市级管理的水利工程管理事业单位贯彻执行党和国家方针、政策、法律和法规规章的检查监督，协同有关部门监管其他经营性固定资产；负责全市水务行业业务经费、设备和调拨和管理。13、承办市政府和上级部门交办的工作。

  1.万宁市水务局本级内设5个股级职级机构，其中：1、办公室，2、规划计划与监督组，3、建设管理与安全监管组，4、城镇水务管理组，5、水资源和河湖管理组。

  万宁市水务局下属2个事业单位及8个水库工程管理处（所），其中：1、万宁市河长制办公室，2、万宁市小型水库管理办公室，3、小海北坡防潮堤工程管理所，4、万宁水库工程管理处，5、军田水库工程管理处，6、龙滚河系工程管理处，7、碑头水库工程管理处，8、香车水库工程管理所，9、黄山水库工程管理所，10、水声水库工程管理所。

  一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计61572万元，支出总计61572万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加2723万元，增长4.62%。根本原因：一是增加基本的建设项目投入及支出；二是增加民生工程建设项目投入及支出。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数持平，根本原因是无另外的收入的非财政专项资金收入结转。年初结转结余662.52万元，主要是我局部分项目为跨年度实施，2021年度下半年下达的项目资金，未纳入2022年度收入，较2021年度决算数减少19153.44万元，下降96.66%，根本原因是项目进度推进加快，并加大项目支出。结余分配0.00万元，主要是无资金结余，较2021年度决算数持平，无增长或下降，根本原因无资金结余。年末结转结余80.26万元，主要是基本的建设项目和民生工程建设项目资金，较2021年度决算数增加0.54万元，增长0.67%，根本原因是项目进度支出缓慢。

  （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

  二、收入决算情况说明本年收入合计60909.52万元，其中：财政拨款收入60909.52万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入0.00万元，占0%。

  本年支出合计60909.52万元，其中：基本支出1804.08万元，占2.96%；项目支出59105.44万元，占97.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2022年度财政拨款收入60909.52万元，支出60909.52万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1757.68万元，增长3%。根本原因：一是增加基本的建设项目投入及支出；二是增加民生工程建设项目投入及支出。

  财政拨款年初结转结余662.52万元，主要是我局部分项目为跨年度实施，2021年度下半年下达的项目资金，结转至2022年度。较2021年度决算数减少18455.78万元，下降96.53%，根本原因是根本原因是加大跨年度项目资金支出。

  财政拨款年末结转结余0.00万元，根本原因是无结转结余资金，较2021年度年末决算数主要是无结转结余资金，无增长或下降，根本原因是无结转结余资金。

  （注：2022年度决算有关数据可取自财决公开04表。2021年度决算有关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

  2022年度一般公共预算财政拨款支:7469.13万元，占本年支出合计的12.14%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20514.6万元，下降73.3%，根本原因：一是减少基本的建设项目支出；二是减少民生工程建设项目支出；三是减少跨年度项目支出。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出7469.13元，大多数都用在以下方面：公共安全（类）支出35.8万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出69.65万元，占0.93%；卫生健康（类）支出194.22万元，占2.6%；节能环保（类）支出1348.16万元，占18.06%；农林水（类）支出5796.6万元，占77.6%；住房保障（类）支出24.7万元，占0.33%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6658.57万元，支出决算为7469.13万元，完成年初预算的112.17%。其中：

  1.公共安全（类）司法（款）其他司法（项）年初预算为0.00万元，支出决算为35.8万元，决算数大于预算数的根本原因：加大公共安全司法项目支出

  2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）险缴费（项）年初预算为26.69万元，支出决算为69.65万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的根本原因：人员增加；标准提高。恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.94万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的根本原因：按真实的情况支出。

  3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.18万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的根本原因：从其他项支出。公务员医疗补助（项）年初预算为29.88万元，支出决算为181.34万元，完成年初预算的606%。决算数大于预算数的根本原因：人员增加；标准提高。

  4.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为54.17万元，支出决算为1348.16万元，完成年初预算的2488%，决算数大于预算数的根本原因：一是年初列入预算过少；二是加大基本的建设项目支出；三是加大民生工程建设项目支出。

  5.农林水（类）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为474.91万元，决算数大于预算数的根本原因：一是年初未列入预算；二是增加细化该决算项目。三是加大农村基本的建设项目支出；四是加大农村民生工程建设项目支出。水利（款）行政运行（项）年初预算为202.22万元，支出决算为282.65万元，完成年初预算的139.77%，决算数大于预算数的根本原因：一、人员增加，标准提高。二是项目前期费支出。水利工程建设（项）年初预算为171万元，支出决算为117.18万元，完成年初预算的68.52%，决算数小于预算数的根本原因：一是减少水利工程运行与维护；二是减少础建设项目支出。水利工程运行与维护（项）年初预算为715.92万元，支出决算为216.59万元，完成年初预算的30.25%，决算数小于预算数的根本原因：一是减少水利工程运行与维护；二是减少础建设项目支出。防汛（项）年初预算为209.51万元，支出决算为263.64万元，完成年初预算的125.83%。决算数大于预算数的根本原因：是本年度风雨多防汛工作任务多。农村水利（项）年初预算为1403万元，支出决算为358.9万元，完成年初预算的25.58%。决算数小于预算数的根本原因：一是年初列入预算数少；二是减少农村水利基本的建设项目支出。大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为374.65万元，支出决算为333.18万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的根本原因：一是水库移民区移民人口减少及减少对安置区基本的建设项目支出。农村人畜饮水（项）年初预算为37.41万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的根本原因：一是减少农村人畜饮水基本的建设项目支出。其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为400.14万元，决算数大于预算数的根本原因：一是增加水利基本的建设项目支出。巩固脱贫街衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为870万元，决算数大于预算数的根本原因：一是加大扶贫地区的基本的建设项目支出。其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为4407.94万元，支出决算为2433.84万元，完成年初预算的55.21%。决算数小于预算数的根本原因：一是减少基本的建设项目支出；二是减少民生工程建设项目支出。

  6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)年初预算为20.01万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数的根本原因：人员增加；标准提高。

  （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

  2022年度财政拨款基本支出1804.07万元，其中：人员经费1765.14万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.93万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等；额外支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

  （注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出53440.39万元，占本年支出合计的87.73%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加23272.28万元，增长43.54，根本原因是一是加大基本的建设项目支出；二是加大民生工程建设项目支出；三是加大跨年度项目支出。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出53440.39万元，大多数都用在以下方面：社会保障和就业支出（类）支出396.93万元，占0.74 %；城乡社区支出（类）支出6785.29万元，占12.7 %；农林水支出（类）支出214.33万元，占0.4%；额外支出（类）支出46043.82万元，占86.16 %。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23860.39万元，支出决算为53440.39万元，完成年初预算的223.%。其中：

  1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算为343.56万元，支出决算为316.56万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的根本原因：一是水库移民区移民人口减少，基础设施建设和经济发展（项）年初预算为345.15万元，支出决算为80.37万元，完成年初预算的23.28%。决算数小于预算数的根本原因：减少对安置区基本的建设项目支出。

  2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为1330万元，支出决算为1289.63万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的根本原因：是减少乡基本的建设项目支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为602.54万元，决算数大于预算数的根本原因：一是加大基本的建设项目支出；二是加大民生工程建设项目支出。城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为1500万元，支出决算为731.3万元，完成年初预算的48.75%，决算数小于预算数的根本原因：一是减少基本的建设项目支出；二是减少民生工程建设项目支出。其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为5070万元，支出决算为2749.83万元，完成年初预算的54.23%，决算数小于预算数的根本原因：一是减少基本的建设项目支出；二是减少民生工程建设项目支出。污水处理费安排的支出（款）污水处理设备建设和运营（项）年初预算为1500万元，支出决算为1411.99万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于预算数的根本原因：是减少污水处理设施建设和运营支出。

  3.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）年初预算为3086万元，支出决算为214.33万元，完成年初预算的6.94%，决算数小于预算数的根本原因：一是年初列入预算数大；二是减少城乡基本的建设项目支出；三是减少民生工程建设项目支出；四是减少跨年度项目支出。

  4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 另外的地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为10685.69万元，支出决算为46043.82万元，完成年初预算的430.89%，决算数大于预算数的根本原因：一是年初列入预算小；二是加大城乡基本的建设项目支出；三是加大民生工程建设项目支出；四是加大跨年度项目支出。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开07表；2021年决算有关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，两年持平，不做上下年对比。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，无资金用于各方面支出。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开08表）。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无开支内容。

  因公出国（境）费支出决算与预算数为0.00万元，根本原因是无人员因公出国（境）。

  公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0 %。根本原因是单位实际发生费用需要，按照标准合理的安排支出

  国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要是无接待

  （注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金506万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。末组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。末组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

  共组织对“2022年-2024年度万城城区主要渠道及东山河城区清洁卫生购买服务”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出506万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况去看，从评价情况去看，从评价情况去看，项目预期成效与预期效果一致。

  （预算部门如有，请对预算绩效评价情况做简单说明；没有，则简要说明本年不进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

  完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1300万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况去看，均按相关管理规定及有关制度稳步开展，从项目决策、项目管理、实施效果及群众满意度等方面做评价，资金使用效果明显，产生了一定的数量效益和社会效益。

  （财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况做简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

  参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

  部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发海南省项目支出绩效评价管理实施办法的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

  反映财政部门组织并且开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

  2022年度万宁市水务局部门（单位）机关运行经费38.935万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少163.285万元，降低80%。根本原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减支出等（具体增减原因由部门（单位）根据真实的情况填列）。

  （注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2022年度万宁市水务局部门（单位）政府采购支出总额56218万元，其中：政府采购货物支出56218万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

  （注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米，其中：办公用房1140平方米，业务用房380平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

  本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）